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中國外文局2017年部門預算

發(fā)布時間：2017-03-22 來源：中國外文局

[字體：大中小]

第一部分：中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局（以下簡稱中國外文局）是中央所屬事業(yè)單位，是承擔黨和國家書刊網絡對外宣傳任務的新聞出版機構。主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行中央有關對外宣傳的方針、政策，總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務工作。

（二）規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進出口和音像制品出口業(yè)務，組織參加有關書刊國際展覽。

（三）根據書刊對外宣傳需要，開展多種形式的國際合作與交流，規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權交易。

（四）管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員；規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機構。

（五）統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經費的預算、申報、使用、結算和審計，審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務。

（六）根據干部管理權限，負責全局干部人事工作；受人事部委托，負責組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術職務任職資格的考試評審工作。

（七）完成中共中央各相關部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

中國外文局部門預算包括中國外文局本級預算和局屬單位預算。納入中國外文局2017年部門預算編制范圍的單位如下：

第二部分：中國外文局2017年部門預算表

（見部門公開表1-8）

第三部分：中國外文局2017年部門預算情況說明

一、關于中國外文局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國外文局2017年財政撥款收支總預算46,406.34萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入44,396.28萬元、上年結轉2,010.06萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出43,791.28萬元、住房保障支出2,615.06萬元。

二、關于中國外文局2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。

中國外文局2017年一般公共預算當年財政撥款44,396.28萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少11,416.93萬元，減少20.46%。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況。

文化體育與傳媒（類）支出41,811.28萬元，占94.18%；住房保障（類）支出2,585萬元，占5.82%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)為2,820.94萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加37.93萬元，增長1.36%。主要原因是按照有關規(guī)定，人員經費及公用經費定額標準提高，相應增加支出。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務（項）2017年預算數(shù)為2,987.43萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加237.43萬元，增長8.63%。主要原因是相關支出所列科目按要求進行了調整。

3.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）機關服務（項）2017年預算數(shù)為1,819.10萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.95萬元，增長0.27%。

4.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）2017年預算數(shù)為29,951.55萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少4,130.33萬元，下降12.12%。主要原因是2016年預算執(zhí)行中追加安排了相關項目支出。

5.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）2017年預算數(shù)為4,107.16萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加573.99萬元，增長16.25%。主要原因是按照有關規(guī)定，事業(yè)單位人員經費標準提高，相應增加支出。

6.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2017年預算數(shù)為125.10萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少13.90萬元，減少10%。主要原因是按照有關規(guī)定壓減預算支出。

7.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業(yè)發(fā)展專項支出（項）2017年預算數(shù)為0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少8,097萬元，減少100%。主要原因是2016年預算執(zhí)行中追加安排了文化產業(yè)發(fā)展專項資金支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為1,560萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10萬元，增長0.65%。主要原因是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2017年預算數(shù)為275萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少40萬元，下降12.70%。主要原因是按照盤活存量資金的要求，加大結轉結余資金消化力度，2017年動用以前年度財政撥款結轉資金21.82萬元，當年預算相應減少。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2017年預算數(shù)為750萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關于中國外文局2017年一般公共預算基本支出情況說明

中國外文局2017年一般公共預算基本支出12,957.97萬元，其中：

人員經費11,459.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼；

日常公用經費1,498.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車購置費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關于中國外文局2017年“三公”經費預算情況說明

中國外文局2017年“三公”經費預算數(shù)為537.35萬元，其中：因公出國（境）費290.05萬元，公務用車購置費39萬元，公務用車運行費145.78萬元，公務接待費62.52萬元。

2017年“三公”經費預算比2016年減少6.95萬元，主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統(tǒng)一壓減。

五、關于中國外文局2017年政府性基金預算支出情況說明

中國外文局2017年沒有使用政府性基金預算安排的支出。

六、關于中國外文局2017年收支預算情況的總體說明

收入包括：上年結轉、一般公共預算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額；支出包括：文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。中國外文局2017年收支總預算54,660.14萬元。

七、關于中國外文局2017年收入預算情況說明

中國外文局2017年收入預算54,660.14萬元，其中：上年結轉2,010.06萬元，占3.68%；一般公共預算財政撥款收入44,396.28萬元，占81.22%；事業(yè)收入4,913.34萬元，占8.99%；事業(yè)單位經營收入1,584.78萬元，占2.90%；其他收入1,755.68萬元，占3.21%。

八、關于中國外文局2017年支出預算情況說明

中國外文局2017年支出預算54,660.14萬元，其中：基本支出19,033.74萬元，占34.82%；項目支出35,296.40萬元，占64.57%；事業(yè)單位經營支出330萬元，占0.61%。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費情況說明

2017年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算788.43萬元，比2016年年初預算財政撥款減少8.09萬元，減少1.02%。主要原因是在職人員及離退休人員實有人數(shù)減少。

（二）政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額3,692.16萬元，其中：政府采購貨物預算1,681.39萬元；政府采購服務預算2,010.77萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2016年6月1日，中國外文局共有車輛82輛。其中：部級領導干部用車1輛；一般公務用車81輛。單位價值100萬元以上大型設備1臺（套）。

2017年部門預算安排購置車輛2輛，為一般公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十、績效目標設置情況

2016年實行績效目標管理的項目33個，涉及一般公共預算當年撥款30,956.16萬元。2017年實行績效目標管理的項目33個，涉及一般公共預算當年撥款31,438.31萬元；納入績效評價試點的項目7個，涉及一般公共預算當年撥款7,608.73萬元。

第四部分：名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）:指中國外文局參公管理的事業(yè)單位（外文局本級）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務（項）:指中國外文局參照公務員法管理的事業(yè)單位（外文局本級）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）機關服務（項）:指為中國外文局提供后勤服務的服務中心支出。

12.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務支出。

13.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）:指中國外文局所屬培訓中心、傳播中心、考評中心及信息中心的業(yè)務支出。

14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:指宣傳文化單位的公益性項目或技術改造、設備更新等支出。

15.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業(yè)發(fā)展專項支出（項）:指中央文化企業(yè)國有資產監(jiān)督管理領導小組辦公室安排的用于文化產業(yè)發(fā)展的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：根據《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

19.“三公經費”：納入中央財政預決算管理的“三公經費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

公務接待費：反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門公開表1-8